Онлайн касса для услуг в 2018: как применять, как перейти, какую выбрать

Онлайн-касса для ИП в 2018–2019 году

Онлайн касса для услуг в 2018: как применять, как перейти, какую выбрать

Федеральный закон 54-ФЗ постоянно обновляется. Сначала государство обязало ИП купить кассовые аппараты. Потом президент отсрочил переход до 2019 года и подписал закон о налоговом вычете. Мы расскажем как ИП перейти на онлайн-кассу в 2018 году, с учетом последних новостей.

Подскажем, какая касса из нашего каталога подойдет под ваш бизнес.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Сроки установки онлайн-кассы для ИП

Срок перехода на онлайн-кассы для ИП зависит от режима налогообложения, деятельности и наличия наемных сотрудников.

ОСНО и УСН

Все, кроме услуг населению, перешли на онлайн-кассу 1 июля 2017 года.

Продавцы акцизных товаров

Обязаны использовать новую ККТ с 2017 года.

Интернет-магазины

Те, кто принимал наличные деньги или банковские карты, перешли в 2017 году.

Купить кассовый аппарат в 2018 году могут интернет-магазины, которые:

  • принимают только электронные деньги — Qiwi, Webmoney, Яндекс.Деньги;
  • получают деньги на расчетный счет, когда клиент оплачивает товар по квитанции в банке;
  • отправляют товар наложенным платежом по почте.

Патент и ЕНВД

Почти для всех предпринимателей на спецрежимах Путин перенес онлайн-кассы еще на один год.

Если у ИП на ЕНВД или патенте есть сотрудники и при этом он работает в сфере общепита или розничной торговли, ККТ нужна с 1 июля 2018 года. Это относится к деятельностям:

  • подпунктов 6–9 пункта 2 статьи 346.26 НК;
  • подпунктов 45–48 пункта 2 статьи 346.43 НК.

Онлайн-касса для ИП без работников в сфере общепита или розницы нужна с 2019 года. Как только предприниматель нанимает сотрудника, то должен купить ККТ в течение 30 дней после заключения трудового договора.

Остальные предприниматели переходят на новую технику в 2019 году, даже если работают с наемными сотрудниками.

До того как купить онлайн-кассу, ИП выдает по просьбе покупателя товарные чеки или квитанции.

Правила для вендинга такие же, как для патента и ЕНВД. Есть сотрудники — переходить в 2018, если нет — в 2019, не было, но наняли — поставить ККТ за 30 дней. Кассы отменят для механических автоматов с товарами дешевле 100 рублей (письмо Минфина от 13.07.2017 N 03-01-15/44752).

Услуги населению

Переходят в 2019 году, даже если работают на УСН или ОСНО. Услуги в сфере общепита с наемными работниками ставят контрольно-кассовую технику в 2018. Пока предприниматель не купил кассу, он обязан выдавать клиентам БСО.

Чтобы определить, попадает ли ваша деятельность под «бытовые услуги населению», посмотрите ОКВЭД2, ОКПД2 и используйте переходные ключи.

Продавцы пива

Изначально малый бизнес был обязан поставить ККТ до 31 марта 2017 года. Но позже изменился № 171-ФЗ. Теперь сроки перехода на онлайн-кассу для ИП, торгующих пивом, определяет федеральный закон 54-ФЗ. Например, ИП на патенте с наемными сотрудниками может продавать пиво без кассы до 1 июля 2018 года.

Сроки установки онлайн-касс для ИП

Подберем ККТ для малого бизнеса.

Онлайн-кассы для всех видов бизнеса! Доставка по всей России.

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Как выдавать чеки и БСО

Пока вы не купили кассовый аппарат, выдавайте документы по старым правилам. Услуги обязательно выдают БСО всем клиентам. ЕНВД и патент выдают по просьбе покупателя документ об оплате — товарный чек, квитанцию.

Документы можно печатать в типографии, на старой ККТ или на кассе без фискального накопителя.

После покупки онлайн-кассы вы должны выдавать чеки и БСО нового образца. Теперь между этими документами нет разницы, они одинаково выглядят и содержат новые реквизиты.

Чек онлайн-кассы малого бизнеса

Если ИП на ПСН, ЕНВД или упрощенке не продает акцизные товары, то до 1 января 2021 года не указывает в документах название и количество товара.

Безналичный расчет между ИП и ООО

Если ИП получает деньги на расчетный счет от предпринимателя или организации, кассовая техника не нужна.

на наш канал в Яндекс Дзен – Онлайн-касса!
Получай первым горячие новости и лайфхаки!

Список из п. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ

От ККТ освобождены ремонт обуви, продавцы газет в киосках и мороженого с лотков. Касса не нужна, если вы сдаете жилье или занимаетесь сезонной продажей фруктов и овощей вразвал. Полный список читайте в статье «Кто освобождается от онлайн-касс».

Труднодоступная местность

Если местные власти внесли ваш населенный пункт в перечень труднодоступной местности — кассовый аппарат не нужен. Но необходимо выдавать клиентам документ об оплате. Если вы продаете подакцизные товары, то ставите кассу, даже если ваш населенный пункт попал в списки.

Скачать список регионов, в которых утвердили труднодоступные населенные пункты

Отдаленная от связи местность

Местные власти составляют списки населенных пунктов, в которых есть проблемы с интернетом. В этой местности можно использовать ККТ в автономном режиме.

Купить онлайн-кассу и накопитель все равно придется, но не нужно подписывать договор с ОФД и передавать чеки в налоговую. Технику придется поставить на учет в ФНС.

Во время регистрации необходимо указать, что оборудование будет работать в автономном режиме.

Если в населенном пункте живет больше 10 000 человек, он не может считаться отдаленным от сетей связи.

Нужна ли онлайн-касса для ИП, если в населенном пункте живет меньше 10 000 человек, но администрация не внесла его в списки?

Да. Налоговая не зарегистрирует вам автономную ККТ. Поэтому придется купить новую технику и подключить к интернету.

Скачать список регионов, в которых утвердили удаленные от связи населенные пункты

Механический вендинг

К механическому автомату нельзя подключить электронную ККТ. Когда принимали новый федеральный закон 54-ФЗ, власти не учли этот момент. МинФин заявил, что рассмотрят вопрос по отмене онлайн-касс для механических автоматов, которые продают товары дешевле 100 рублей.

Отменят ли онлайн-кассы для ИП на ЕНВД и патенте

По отмене онлайн-касс для малого бизнеса было два законопроекта. Первый от архангельских депутатов, а второй от ЛДПР. Оба законопроекта не рассматривали в правительстве. Пока что неизвестно, отменят ли новые ККТ для спецрежимов. Возможно всё, ведь изначально ФНС говорила, что не будет даже отсрочки, но потом президент перенес онлайн-кассы на 2019 год.

Как малому бизнесу перейти на онлайн-кассы

  1. Провести интернет, купить модем или SIM-карту.
  2. Получить электронную подпись для налоговой и ОФД.
  3. Купить кассовый аппарат и фискальный накопитель.
  4. Заключить договор с оператором фискальных данных.
  5. Поставить оборудование на учет в ФНС.

  6. Настроить технику для работы с товароучетной программой.
  7. Научить персонал работать с новым оборудованием.

Алгоритм установки онлайн-кассы для ИП кажется простым, но на все шаги уходит 1–2 месяца.

ООО и предприниматели, которые переходили на новые ККТ в 2017 году, рассказали о возможных проблемах и дали несколько советов.

Нет адреса магазина

Иногда местные власти не успевают передать новые адреса в ФНС. Или, например, автомойка находится на трассе и ее адреса нет в системе. В этом случае кассу не зарегистрируют через интернет. Придется идти в налоговую и писать заявление на бумаге. Инспекция вручную внесет адрес в базу.

Или обратитесь в администрацию, чтобы они передали новые данные в ФНС.

Дефицит фискальных накопителей

В 2017 году организации ждали накопители 1–2 месяца. В 2018 устройств выпускается больше, но возможно не будет хватать ФН сроком работы 36 месяцев. Лучше купить фискальный накопитель заранее.

Проблемы с товароучетной системой

Соединить онлайн-кассу с товароучетной программой можно несколькими способами:

  • производитель ККТ выпустит драйвера, совместимые с вашей программой;
  • разработчик обновит программу, чтобы интегрировать ее с оборудованием;
  • нанять стороннюю организацию или специалиста, который соединит кассу с программой.

Например, 1С сертифицируют некоторые модели ККТ. Компания проверяет, как техника работает с «1С:Предприятие» и тестирует драйвера. Разработчик выкладывает список касс, с которыми автоматически интегрируется его продукт. Не сертифицированную технику тоже можно соединить с 1С, но эта задача перекладывается на производителя или ЦТО.

В модели используется плата от автоматизированной кассы «РП-Система 1ФС». Поэтому Кассир 57Ф подойдет для расчетов в интернете и стационарной торговли. Зимой 2018 года это самое дешевое решение, чтобы одновременно принимать платежи на сайте и пробивать бумажные чеки на точке самовывоза.

Регистратор медленно печатает чеки и подойдет малому бизнесу: кафе, ресторану и магазину без очередей.

Фискальный регистратор Атол FPrint 22ПТК

Подходит для средних магазинов и супермаркетов. Помогает быстро обслуживать очереди, так как печатает чеки со скоростью 200 строк в секунду и комплектуется автоотрезчиком. Есть возможность подключить денежный ящик и дисплей покупателя. Работает только в составе компьютера или POS-системы.

Если у вас нет очередей, то лучше купить более дешевый фискальный регистратор — Атол 30Ф или Кассир 57Ф.

Автономная касса Атол 90Ф

Подойдет для курьеров и небольших стационарных точек. Содержит дисплей и клавиатуру, поэтому аппарат не нужно подключать к компьютеру или терминалу. Устройство работает от сети или аккумулятора. Подключается к интернету через Wi-Fi, мобильный интернет или кабель USB. Медленно печатает чеки и не подойдет для магазинов с очередями.

ПОС-система «Эвотор»

«Эвотор» — онлайн-касса от Сбербанка и Qiwi. Состоит из планшета и принтера чеков. В новых версиях модели «Эвотор 7.3» и «Эвотор 10» есть аккумулятор, который держит 10–14 часов.

На кассе установлен магазина приложений, по типу Google Play и AppStore. Вы можете быстро скачивать драйвера и установить дополнительные программы: для удаленного доступа, аналитики продаж или бухгалтерии. Модель подойдет для кафе, ресторанов и небольших магазинов.

Ньюджеры Атол 91Ф и 92Ф — новое поколение автономных онлайн-касс

Сколько стоит онлайн-касса для ИП в 2018 году

  • Кассовый аппарат — от 7 000 до 30 000 ₽.
  • Фискальный накопитель на 3 года — 10 000–12 000 ₽.
  • Цифровая подпись — 2 000 ₽/год.
  • Программа «КриптоПро» для работы с личным кабинетом — 600 ₽/год.
  • Оператор фискальных данных — 3000 ₽/год.
  • Обслуживание в ЦТО — 5000 ₽/год. Необязательное, но лучше не отказываться.
  • Мобильный интернет — 2000 ₽/год.

В итоге:

  • Единоразовый платеж — от 25 000 до 55 000 ₽. Если не хотите самостоятельно подключать кассу и регистрировать в налоговой, то траты на услуги сервисного центра увеличатся на 5000 ₽.
  • Ежегодное обслуживание — от 10 000 до 25 000 ₽. Сумма зависит от цены на интернет и обслуживание в ЦТО. Некоторые производители, например «Эвотор», берут ежемесячную плату за установленные программы.

На подключении оборудования можно сэкономить. Например, если открываете счет в банке «Точка», то получите бесплатное годовое обслуживание у OFD.RU. А «Платформа ОФД» предоставляет скидки клиентам, если оплатить услуги сразу на 3 года. Если подать бумажное заявление в ФНС лично, не придется покупать цифровую подпись.

Налоговый вычет для ИП на ЕНВД и патенте

Предпринимателям на спецрежимах компенсируют 18 000 ₽ за каждую кассу. Еще в налоговый вычет можно включить стоимость ОФД, фискального накопителя или услуг ЦТО. Предприниматели на ОСНО и УСН вычет не получают, но могут списать расходы на ККТ в налоговой декларации.

Штраф за онлайн-кассу для ИП

  • Нет кассового аппарата — 25–50% от неучтенной выручки, но не меньше 10 000 ₽.
  • Повторная работа без ККТ, если неучтенная выручка за оба раза больше 1 млн рублей — дисквалификация на 1–2 года.
  • Кассовый аппарат не соответствует 54-ФЗ или неправильно зарегистрирован — 1500–3000 ₽. Если нарушили впервые, то выпишут предупреждение.
  • Не выдали клиенту чек, напечатали заранее или ошиблись в реквизитах — 2000 ₽ или предупреждение.

Какой фискальный накопитель покупать

Почти все ИП обязаны использовать накопитель со сроком работы 36 месяцев. Купить накопитель на 13 месяцев могут только предприниматели:

  • применяющие ОСНО, кроме сферы услуг;
  • продавцы акциза;
  • которые занимаются сезонным бизнесом;
  • применяющие кассу в автономном режиме без передачи данных в налоговую;
  • платежные агенты.

ИП оштрафуют на 1500–3000 ₽, если он обязан использовать накопитель со сроком службы 36 месяцев, но использует на 13 или 15.

В 2017 году ИП на упрощенке разрешили купить устройства с меньшим сроком работы, так как модели на 36 месяцев не выпускали. Налоговая никого не штрафовала, потому что в нарушении не было вины предпринимателей.

В 2018 году будет сложно доказать, что на рынке нет подходящих устройств. Но если будет дефицит накопителей, ФНС сделает поблажки.

Как выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы

Подытожим

  1. ОСНО и УСН, кроме услуг, уже перешли на ККТ в 2017 г.
  2. ЕНВД, патент, вендинг и услуги получили отсрочку до 1 июля 2019.
  3. Общепит, розница и вендинг с наемными работниками переходят в 2018 г.
  4. Продаете пиво — смотрите сроки перехода в 54-ФЗ.

  5. УСН, ЕНВД и ПСН не указывают в чеке наименование и количество товара до 1.01.2021.
  6. Стоимость онлайн-кассы для ИП в первый год — от 25 000 до 55 000 ₽.
  7. Патенту и ЕНВД компенсируют 18 000 ₽ на одну кассу.
  8. Используете накопитель со сроком работы меньшим, чем положено — получите штраф 1500–3000 ₽.

Техническое сопровождение оборудования. Решим любые проблемы!

Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.

Оцените, насколько полезна была информация в статье?

Кто освобожден от применения онлайн-касс: сейчас, до 2021 года и навсегда

Онлайн касса для услуг в 2018: как применять, как перейти, какую выбрать
Рецепты для бизнесаОнлайн-кассы

Онлайн-кассы все еще необязательны для некоторых категорий предпринимателей. Разберемся, кто освобожден от применения онлайн-касс до 2021 года и кто может не использовать ККТ вообще.

№ 54-ФЗ изменяли несколько раз. Законопроект № 682709-7, внесший изменения в № 129-ФЗ, содержит информацию о тех, кто получил отсрочку до 2021 года.

Распоряжение № 698-р рассказывает об исключениях — тех, кто должен применять ККТ при любых обстоятельствах. В № 290-ФЗ тоже есть исключения — в нем указано, что при продаже подакцизных товаров нужно обязательно использовать онлайн-кассу.

Что понимать под освобождением от использования контрольно-кассовой техники

Освобождение от использования ККТ — разрешение не применять ее. Оно может быть временным или постоянным.

Временное разрешение — это отсрочка до определенной даты. Например, в первой редакции № 54-ФЗ дали отсрочку:

  • ИП на патенте, кроме общепита и розницы;
  • ИП без сотрудников, использующим вендинговые автоматы;
  • другим категориям предпринимателей.

Потом список бизнеса, попадающего под отсрочку, сократили, потом еще и еще. Сегодня тех, кто освобожден от онлайн-касс, очень мало. Дальше подробно разберемся, кто может не использовать ККТ.

Постоянное разрешение действует вне зависимости от сроков перехода на онлайн-кассы для остальных. Те, кто получил постоянное освобождение, могут работать как раньше. Например, ККТ не нужны самозанятым — они фиксируют все продажи в специальном приложении и не могут нанимать работников по закону.

Освобождение как запрет на применение ККТ

Государство предусмотрело виды деятельности, освобожденные от онлайн-касс, и ввело запрет на их использование для определенных категорий бизнеса. Они перечислены в № 54-ФЗ. ККТ нельзя применять:

  • банкам и другим кредитным организациям;
  • ИП и компаниям, которые продают с помощью торговых автоматов, не потребляющих электроэнергию, — например, тем, кто владеет автоматами по продаже конфет, управляемыми рычагом-прокруткой;
  • организациям, предоставляющим платные парковки на общих автодорогах и земельных участках, которые находятся в собственности государства;
  • компаниям и ИП, если они проводят только безналичные расчеты друг с другом и не принимают оплату наличными, картами;
  • тем, кто зарегистрирован как самозанятый.

Учтите, что запрет на применение ККТ сохраняется, только если вы не поменяли вид деятельности или не добавили новый. То есть если вы сначала продавали что-то через торговые автоматы без электроэнергии, а потом решили расширить сеть и купили автомат, который нужно подключать к сети, придется устанавливать онлайн-кассу.

Кто был освобожден от установки онлайн-кассы до 2019 года

1 июля 2019 года закончилось действие очередной отсрочки. Теперь онлайн-кассы нужны:

  • вендинговому бизнесу без наемных работников;
  • ИП на патенте — производителям молока, автосервисам, общепиту, швейным мастерским, фотоателье и так далее;
  • компаниям, которые принимают платежи за коммунальные услуги и капитальный ремонт;
  • организациям на любом налоговом режиме, оказывающим различные услуги населению, — парикмахерским, сервисам по ремонту техники, сети киосков, ремонтирующих обувь, салонам красоты и так далее;
  • ИП и компаниям на ЕНВД, кроме общепита и розницы с сотрудниками.

Все эти категории предпринимателей и компаний должны были установить ККТ 1 июля 2019 года. А о том, как установить и зарегистрировать онлайн-кассу, мы рассказывали в отдельной статье.

Предпринимателей, которые теперь обязаны применять ККТ, очень много. Полный список смотрите в № 290-ФЗ. Если вы не попали под отсрочку до 2021 года, в исключения или под запрет применения ККТ, значит, онлайн-касса вам нужна, читайте статью дальше.

Кто освобожден от онлайн-касс до 2021 года

№ 129-ФЗ предоставил отсрочку до 1 июля 2021 года еще нескольким категориям предпринимателей. Ее получили ИП, не имеющие работников по трудовым договорам, если они продают товары собственного производства, выполняют различные работы или оказывают услуги. Вот далеко неполный список освобожденных от онлайн-кассы:

  • мастера по ремонту лифтов, бытовой техники, обуви;
  • предприниматели, которые вяжут шерстяные кофты, делают подарочные работы, мыло ручной работы и так далее;
  • предприниматели, которые занимаются грузоперевозками;
  • фрилансеры — копирайтеры, программисты, дизайнеры;
  • репетиторы и многие другие.

Система налогообложения может быть любой. Главное — не нанимать работников, то есть не заключать трудовые договоры. Если возьмете кого-то на работу, в течение 30 дней нужно будет подключить ККТ. Однако можно заключать договоры ГПХ: например, если закажете сайт у специалиста, оформившего ИП.

Как всегда, есть нюанс. Если дополнительно занимаетесь другой деятельностью, не получившей отсрочку, касса обязательна. Например, если вяжете шерстяные вещи и дополнительно перепродаете пряжу.

Отсрочка заканчивается в 2021 году, потом онлайн-кассы будут обязательны. Временное освобождение связано с тестированием законопроекта о самозанятых — все ИП, получившие отсрочку, могут выбрать налог на профессиональный доход или остаться предпринимателями.

Кто освобожден от онлайн-кассы вообще

Несколько категорий предпринимателей и компаний могут совсем не пользоваться ККТ и не следить за отсрочками. Вот кто полностью освобожден от онлайн-касс.

Самозанятые. Не ИП, а именно самозанятые, зарегистрированные в ФНС через приложение «Мой налог». Они выписывают онлайн-чеки через приложение, там же платят налоги. ФНС и так получает данные о каждой продаже, поэтому ККТ не нужна. Самозанятыми могут быть няни, репетиторы, фрилансеры: подробнее — в законе о самозанятых.

Компании и ИП, принимающие безнал. Эта норма действует давно, ККТ в этом случае запрещена — мы писали об этом выше. Онлайн-касса не нужна, если ваши клиенты платят со счета ИП или юридического лица через банк. Но если хотя бы иногда оплачивают покупки наличными или картой, даже корпоративной, придется установить ККТ.

Компании и ИП в списке исключений. Он есть во второй статье № 54-ФЗ.

Например, ККТ не нужна библиотекам, оказывающим платные услуги, тем, кто продает газеты и журналы, торгует на рынках, ярмарках, выставках, ремонтирует обувь, изготавливает ключи.

Эти и другие категории бизнеса получили бессрочное, то есть постоянное, освобождение от обязанности использовать онлайн-кассы. Но если продукция, которой торгует компания, подакцизная, ККТ все-таки нужна — об этом написано в № 290-ФЗ.

Есть и другая сторона вопроса — ИП и компании, которые продают непродовольственные товары в специально отведенных для этого местах, обязаны использовать ККТ, даже если попадают под исключения. Полный перечень таких товаров ищите в распоряжении № 698-р.

Кому и когда понадобится онлайн-касса

Если у вас кончилась отсрочка, нужно срочно устанавливать и регистрировать онлайн-кассу, иначе получите штраф. Должностные лица — ИП и руководители юридических лиц — платят от 10 000 ₽. Компаниям придется платить от 30 000 ₽, а при повторном нарушении ФНС может приостановить деятельность.

Онлайн-кассу не обязательно покупать — можно взять ее в аренду. У Яндекс.Кассы есть комплексное решение для отправки чеков в налоговую — облачная онлайн-касса «под ключ»: вы получаете кассовый аппарат в аренду + помощь с подключением к ОФД и оформлением документов. Прием платежей через Яндекс.Кассу настраивается отдельно.

У этого решения есть свои преимущества.

Выгодный тариф. Недорогая аренда онлайн-кассы, а к ней — бесплатное обслуживание в ОФД, выпуск КЭП и регистрация в ФНС.

Полное соответствие 54-ФЗ. Сервис формирует чек и отправляет в ОФД, а электронную форму чека — покупателю на почту.

Просто подключить. Подключение онлайн-кассы обычно занимает три рабочих дня после оплаты, если нет задержек в налоговой.

Помощь в обслуживании. Поддержка 24/7 по техническим и правовым вопросам. Если ваш бизнес вырастет — поможем с масштабированием.

Если вы — ИП без работников и оказываете услуги или продаете товары собственного производства, можете подождать до 1 июля 2021 года. Потом нужно будет поставить ККТ или стать самозанятым и платить 4–6% от продаж.

Если вы в списке исключений, принимаете оплату только переводом на расчетный счет или в статусе самозанятого, спите спокойно — онлайн-касса вам не нужна. Но следите за изменениями в законе, мало ли какие поправки выйдут в будущем.

Онлайн касса для услуг – как правильно сделать выбор!

Онлайн касса для услуг в 2018: как применять, как перейти, какую выбрать

страница • Блог • Онлайн-касса для услуг

Онлайн касса для услуг необходима организациям и ИП, оказывающим услуги населению, физическим лицам при наличном расчете или с использованием банковских карт. Из нашей статьи вы узнаете об их особенностях, разновидностях и правилах подключения.

Ранее бизнес, работающий в сфере услуг, мог не применять контрольно-кассовую технику и по просьбе клиента выдавать товарный чек или бланк строгой отчетности — БСО.

После изменения 54-ФЗ в 2017 году БСО приравняли к кассовому чеку, теперь предприятия и предприниматели оказывающие услуги населению должны перейти на использование онлайн-касс. Если для Вашего еще не наступил законный срок перехода на онлайн-кассу, то Вы можете выдавать БСО по старым правилам.

Большой выбор оборудования по 54 ФЗ. Все кассы по ценам производителя с официальной гарантией. Приобрести кассу в нашем магазине стало еще выгоднее — действуют специальные предложения. 

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КАТАЛОГЕ ОНЛАЙН-КАСС

Сроки перехода на онлайн-кассы для услуг

Переход на онлайн-кассы осуществлялся в три этапа:

В 2017 году перешли на онлайн-кассы организации и ИП на общей системе налогообложения ОСНО и упрощенке УСН, оказывающие услуги населению.До 01 июля 2018 года должны перейти на новые кассовые аппараты онлайн для услуг — организации (ООО, ЗАО и т.д) и ИП на ЕНВД или Патенте у которых есть наемные сотрудники.01 июля 2019 года перешли на использование онлайн-касс индивидуальные предприниматели и организации без наемных сотрудников, на ЕНВД или Патенте.

Перечень услуг, которые могут не применять онлайн-кассы:

пункты общепита в учебных заведенияхприем стеклотарыносильщики на вокзалах и в портахремонт обувиизготовление ключейпроведение религиозных обрядовняни и сиделкивспашка огородов

Отсрочку по онлайн-кассам в  2019 году получили предприниматели без наемных сотрудников оказывающие услуги и выполняющие работы, т.е. та категория бизнесменов, которые относятся к категории «самозанятые». Отсрочка для такой группы предусмотрена до 2021 года.

Как работает ККТ для услуг

Онлайн-касса для сферы услуг должна уметь выходить в интернет, иметь фискальный накопитель и пересылать электронные чеки в ОФД. После того, как вы купите онлайн-кассу, необходимо будет подключиться к оператору ОФД, и зарегистрировать ККТ в ФНС с помощью электронной подписи – этого требует обновленный 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели, которые ранее были освобождены от применения ККМ, имеют право получить налоговый вычет в 2019 году за покупку нового кассового аппарата в размере 18.000 рублей за каждый экземпляр ККМ и расходы на сопутствующие услуги. Главное требование – зарегистрировать онлайн кассу в законный срок.

Какие изменения  произойдут  в БСО

Отныне БСО — это то же, что и кассовый чек. Вы можете его напечатать на ККМ. У него новая номенклатура:

  • наименование услуги;
  • телефон или электронная почта клиента;
  • адрес размещения кассы;
  • вид системы налогообложения;
  • размер ставки НДС.

Кроме этого, в БСО указываются сведения о кассовом аппарате, фискальном накопителе и ОФД.

С 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели сферы услуг на ПСН, ЕСН, ЕНВД и УСН обязаны указывать в чеках наименование услуги.

Контроль бизнеса — онлайн-касса для услуг призвана контролировать предпринимателей, уплату налогов. Также касса контролирует оборот финансов, таким образом уменьшая вероятность сокрытия налогов.

Сбор информации и сокращение проверок — все кассы постоянно на связи с налоговой, т.е. ИФНС постоянно получает информацию о вашем бизнесе, платежах, возвратах и др. Таким образом появляется возможность собирать и анализировать информацию по каждому предпринимателю. Сокращаются проверки налоговой, они теперь отправляются по факту нарушений.

Контроль товарооборота — введение обязательной маркировки поможет контролировать продажи через онлайн-кассу. Также в чеке теперь нужно будет обязательно указывать номенклатуру товара.

Упрощение отчетности — с введением онлайн-касс многие формы отчетности упрощаются или становятся не нужными.

Обслуживание в ЦТО больше не является обязательным — теперь вставать на обслуживание для предпринимателя не обязательно. Если раньше нужно было платить, то теперь это не нужно. Встать на обслуживание можно добровольно по необходимости.

Замена ЭКЛЗ на ФН — фискальный накопитель пришел на смену устаревшей контрольной ленте. Данные помещаются в накопитель в зашифрованном виде. Теперь данные надежно защищены от подделок, копирования и изменений. 

Купить или взять в аренду?

Купить ли онлайн-кассу для услуги или взять в аренду, решать только вам. Покупка кассы для кого-то может быть слишком дорогим и непосильным предприятием. Именно в таких случаях лучше всего брать кассу в аренду. Многие хорошие кассы можно найти в аренду по действительно выгодным условиям.

Если вы берете кассу в аренду, то оплата производится ежемесячно. Как правило, в услуги аренды помимо кассы входит и фискальный накопитель, и обновление программного обеспечения, техническая поддержка, ремонт и другие важные функции.

При заключении договора аренды надо обратить внимание на минимальный срок аренды.

Выгодные условия аренды и обслуживания кассовых аппаратов по 54 ФЗ. Замена оборудования при поломке. Техническая поддержка.

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ

Как выбрать онлайн-кассу для услуг?

В 54-ФЗ говорится, что существуют специальные версии ККТ — автоматизированные системы, предназначенные для бланков строгой отчетности. Поскольку БСО и чек теперь идентичны, то предпринимателям можно ставить стандартные онлайн-кассы.

Бизнесмены в сфере услуг применяют фискальный накопитель со сроком работы 36 месяцев, если используется специальные режимы налогообложения – ЕНВД, Патент, УСН. Подробнее о выборе фискального накопителя мы рассматривали в в этой статье.

Для сферы услуг замечательно подойдут компактные или автономные онлайн-кассы:

Простая удобная кнопочная касса

Wi-Fi, 3G, Ethernet

До 8 часов работы от аккумулятора

Формат чека 57 мм.

Работает как при -10 °С, так и при 40 °С

Можно  подключить терминал безналичной оплаты

Можно подключить дополнительное оборудование

Личный кабинет для работы и управления

Удобный кнопочный вариант

Быстрая печать чека

Личный кабинет с широким функционалом

Wi-Fi, Ethernet

Работа через личный кабинет

Интеграция с товароучетными системами

Работает с интернет-магазином

3G, Wi-Fi, Bluetooth

Простой интерфейс

Встроенный эквайринг

Мобильность

Интегрируется с товароучетными системами

Работа со скидками, акции и продажи по свободной цене

Работа через личный кабинет

Базовый товароучет и аналитика

Эти версии ККМ специально созданы для малого бизнеса и печатают около 100 чеков в сутки.

Модели готовых POS систем — онлайн-касс для услуг

Для бизнеса со средней и высокой проходимостью вы можете выбрать более мощные модели кассовых аппаратов:

Мини POS-система с мощным планшетом

Wi-Fi, Ethernet

Сенсорный экран 7 дюймов

Формат чека 57 мм.

Работа со скидками

Работа с расходными материалами и товароучет

Можно подключить сканер, эквайринг

Интеграция с товароучетными системами

Управление через личный кабинет

Большой пылевлагозащитный экран

Можно подключить эквайринг

Скидки и акции

Мощный процессор для высокой производительности

Широкие чеки 80 мм.

Ethernet, Wi-Fi

Интеграция с товароучетными системами

Работа с личным кабинетом

3G, Wi-Fi, Ethernet

Сенсорный экран 7″

Работа от аккумулятора до 14 часов

Скидки, акции, программа лояльности

Интегрируется с товароучетными системами

Магазин приложений для расширения функций (Платные приложения)

Личный кабинет удаленного управления

Базовый товароучет и аналитика

Фискальные регистраторы для сферы услуг:

Если у Вас есть персональный компьютер и учетная система 1С или другие, вы можете в качестве кассы использовать фискальный регистратор, просто подключив его к вашему ПК.

Специальное решение для услуг*

Wi-Fi, 3G, Ethernet

Сенсорный экран 7 дюймов

Формат чека 57 мм.

Работа с мастерами и графиками

Работа с расходными материалами и товароучет

Подходит для Маркировки (скорое введение обязательной маркировки на шины и покрышки)

Интеграция с товароучетными системами

Управление через личный кабинет

Высокая производительность

Быстрая печать чека

Простое использование и замена чекового рулона

Подходит для Маркировки

Базовая автоматизация

Работа через личный кабинет

Интеграция с товароучетными системами

Магазин приложений (платно!)

3G, Wi-Fi, Bluetooth

Простой интерфейс

Встроенный эквайринг

Мобильность

Интегрируется с товароучетными системами

Работа со скидками, акции и продажи по свободной цене

Работа через личный кабинет

Базовый товароучет и аналитика

Мобильные онлайн кассы для услуг:

Если у Вас есть выездные услуги, то рассмотрите варианты мобильных онлайн-касс:

Специальное решение для услуг*

Wi-Fi, 3G, Bluetooth

Сенсорный экран 5,5 дюймов

Печать чеков 57 мм.

От 6 до 12 часов на аккумуляторе

Работа с личным кабинетом

Подходит для Маркировки

Интеграция с товароучетными системами

Управление через личный кабинет

Высокая производительность

Встроенный эквайринг

Сенсорный яркий экран

Товароучет, работа с личным кабинетом

Базовая автоматизация

До 12 часов работы от аккумулятора

Интеграция с товароучетными системами

Магазин приложений (платно!)

3G, Wi-Fi, Bluetooth

Простой интерфейс

Встроенный эквайринг

Мощный аккумулятор (до 20 часов работы кассы)

Интегрируется с товароучетными системами

Акции и скидки

Работа через личный кабинет

Базовый товароучет и аналитика

Нужна помощь в подборе онлайн-кассы для услуг?

Не теряйте время, мы окажем бесплатную консультацию и подберем подходящую Вам онлайн-кассу.

Кто переходит на онлайн-кассы в 2018, а кто — в 2019 году

Онлайн касса для услуг в 2018: как применять, как перейти, какую выбрать

В прошлом году появилась новая редакция 54-ФЗ: теперь кассы должны выходить в интернет, чтобы автоматически отправлять данные о продажах в налоговую.

Реформа проходит в несколько этапов. На первом этапе на онлайн-кассы перешли все, кто уже применял кассу ранее. До 1 июля 2018 года идёт второй этап перехода на новые правила. Но правительство внесло изменения, и часть предпринимателей освободилась от обязательного применения касс до 2019 года.

Мы ответим на все вопросы и расскажем, кого касается реформа, как перейти на новую кассу выгодно и не получить штрафы.

Подробнее о том, что сейчас происходит:

Кто переходит на онлайн-кассы в 2018 году

До 1 июля перейти на новые кассы должны:

  • ИП на ПСН, ИП и компании на ЕНВД в рознице и общепите с наемными сотрудниками
  • ИП на ПСН и ЕНВД в торговле слабоалкогольной продукцией с наемными сотрудниками
  • ИП в вендинге с наемными сотрудниками

В отношении вендинга закон постоянно обновляется. Когда появятся изменения, мы расскажем о них в блоге

Что в итоге

Если у вас оформлен хотя бы один работник и вы на ЕНВД, подключите онлайн-кассу до 1 июля 2018 года.

Если вы используете две системы налогообложения — например, УСН и ЕНВД — выбирайте подходящую кассу и программное обеспечение. Все кассы Дримкас работают с несколькими системами налогообложения

Кому полагается отсрочка от онлайн-касс до 2019 года

Кроме исключений, до 1 июля 2019 года перейти на новые кассы должны остальные компании и предприниматели:

  • ИП на ПСН, ИП и компании на ЕНВД, оказывающие услуги и выполняющие работы
  • ИП на ПСН, ИП и компании на ЕНВД в рознице и общепите без наемных сотрудников
  • ИП на ПСН и ЕНВД в торговле слабоалкогольной продукцией без наемных сотрудников
  • ИП и компании, которые выдают БСО и оказывают услуги или выполняют работы, но не в общепите с наемными сотрудниками
  • ИП в вендинге без наемных сотрудников

Розница и общепит без сотрудников получают отсрочку до 2019 года, если: Розница в магазинах, где площадь торгового зала на ЕНВД — до 150м², на ПСН — до 50м² 

Общепит, где зала нет или его площадь на ЕНВД — до 150м², на ПСН — до 50м² 

Онлайн-касса для ИП на ПСН и ЕНВД, торгующих пивом

С 2017 года все, кто продаёт алкоголь, включая пиво, должны применять онлайн-кассы. Но для ИП на ПСН и ЕНВД, торгующих слабоалкогольными напитками, действует отсрочка:

До 1 июля 2018 года, если есть наёмные сотрудники
До 1 июля 2019 года, если нет наёмных сотрудников и если торговый зал — до 150м² или отсутствует

Почему так

Смотрим 290-ФЗ: ИП на ПСН и ЕНВД получают отсрочку по установке онлайн-кассы до 2018 и 2019 года.

Но в то же время действует 261-ФЗ: все, кто продаёт алкоголь, по закону переходили на новые кассы в 2017 году. Получается конфликт — непонятно, есть ли отсрочка для тех, кто торгует слабым алкоголем.

Однако в 171-ФЗ статье 16, пункте 10 говорится о том, что розничная продажа алкоголя проходит в соответствии с российским законодательством о применении ККТ. Поэтому для продающих пиво и другой слабый алкоголь всё законно и по 290-ФЗ: ИП на ПСН и ЕНВД с работниками переходят в онлайн в 2018 году, без работников — в 2019 году.

Выберите кассу для розницы и общепитаФискальный накопитель и год ОФД в комплекте. Все модели в реестре и соответствуют требованиям 54-ФЗ.

Кто освобожден от онлайн-касс

Не все в России должны применять кассовую технику. Государство разрешило не использовать ККТ:

Организациям и ИП:

    Интернет-магазинам, которые принимают оплату только почтовым переводом Кредитным организациям Аптекам в фельдшерских, акушерских пунктах или обособленных мед. подразделениях, которые находятся в сельских местностях без других аптек

    Организации и ИП, которые проводят расчеты в труднодоступных местностях из перечня, утвержденном органом государственной власти вашего субъекта РФ

Продающим товары:

    Журнальным и газетным киоскам, если газеты и журналы составляют от 50% товаров Столовым в образовательных учреждениях Продавцам ценных бумаг, акций Продавцам на ярмарках и рынках, торгующим не в киосках или палатках; Продавцам в крытых рынках, торгующим непродовольственными товарами Продавцам, торгующим в вагонах, с лотков и велосипедов товарами, которые не надо хранить в специальных условиях Продовольственным палаткам и киоскам, продающим сезонные овощи и фрукты, хлеб, мороженое и безалкогольные напитки в розлив

Предоставляющим работы и оказывающим услуги:

    Арендодателям, которые сдают своё жильё в аренду Водителям и кондукторам Сиделкам и няням Носильщикам багажа в аэропортах и вокзалах Тем, кто ремонтирует обувь и ключи Тем, кто вспахивает огороды и пилит дрова Предпринимателям, которые сами создают и продают свои художественные изделия Продавцам билетов на Чемпионат мира по футболу 2018

    Принимающим утилсырьё и стекло

Что требует 54-ФЗ

Мы уже подробно рассказывали о новых поправках в законе — что это за реформа, как регистрировать и выбирать кассу:

Если вкратце — теперь касса должна подключаться к интернету, чтобы передавать информацию о продажах в налоговую через ОФД и хранить данные о чеках на фискальном накопителе.

Старую автономную кассу уже не оптимизировать: надо покупать новую. Ваша касса соответствует 54-ФЗ, если она есть в реестре ККТ.

Как выбрать онлайн-кассу

По закону предприниматели и фирмы могут работать только с онлайн-кассой из реестра ККТ. То же самое касается фискальных накопителей.

Покупка онлайн-кассы зависит от сферы бизнеса: под каждый нужна своя касса. В первую очередь надо отталкиваться от потребностей бизнеса, чтобы работать по закону, повышать продажи и не переплачивать за ненужное оборудование. Рассмотрим пример.

В столовой ежедневно пробивается до 400 чеков. Значит, ей нужны быстрые фискальные регистраторы, удобные кассы с большим экраном, товароучетная система. Так кассиры смогут быстро работать с клиентами, а бухгалтеры и товароведы отслеживать продажи и товарные позиции.

В небольшом магазине у дома, где продаются продукты и пиво, тоже пробивается до 400 чеков. Ему переплачивать за большой экран, быстрый фискальный регистратор и систему товароучета не надо. Но ему нужны сканер штрихкодов и касса, которая позволяет продавать алкоголь по требованиям ЕГАИС.

Мы разделили кассы по сферам деятельности, чтобы вы нашли оптимальное решение для бизнеса. Если мы не указали ваш бизнес — свяжитесь с нами: поможем выбрать подходящую кассу.

Когда покупать онлайн-кассу

До 1 июля осталось два с половиной месяца: к этому времени надо зарегистрировать кассу, подключить её к ОФД и фискальному накопителю. Если не успеть вовремя, будет штраф. Кажется, что времени ещё много. Но надо помнить о трёх моментах:

Регистрация кассы. Можно зарегистрировать кассу самостоятельно. Правда, иногда с регистрацией возникают трудности. И тогда на помощь приходят сервисные инженеры, которые настраивают кассы. Но чем ближе 1 июля, тем больше занятых настройщиков. Если запланировать регистрацию впритык, есть вероятность, что найти свободного специалиста будет сложно. В итоге можно опоздать с регистрацией.

Персонал. Продавцам и тем, кто будет работать с онлайн-кассой, надо научиться работать с новым устройством. Это занимает время.

Логистика. Кассу ещё нужно успеть доставить. Если все предприниматели начнут покупать оборудование в последний момент, может случиться логистический коллапс: поставки задержатся, а цены на доставку вырастут.

Чтобы успеть с регистрацией, не получить штраф и обучить персонал работе с кассой без суеты, купите её заранее: хотя бы в начале мая.

Как получить налоговый вычет за онлайн-кассу в 2018 году

До 1 июля 2018 года ИП на ЕНВД и ПСН могут получить налоговый вычет за расходы по онлайн-кассе. Предприниматели полностью или частично компенсируют траты на кассу, фискальный накопитель, программное обеспечение или установку и настройку кассы.

Налоговый вычет — до 18 000 ₽ на расходы по каждой кассе. Если касс несколько, затраты можно вернуть по всем устройствам. Главное условие — зарегистрировать кассы до 1 июля 2018 года.

Какие ещё условия

Вычет не может быть больше стоимости устройства. Например, если у предпринимателя три кассы по 12 000 ₽, 17 000  ₽ и 24 000 ₽, он получит 18 000 ₽ вычетом только за последнюю. За остальные — 12 000 ₽ и 17 000 ₽ соответственно.

Как вернуть налог в конце года

Предпринимателю на ЕНВД:

  1. Купить онлайн-кассу
  2. Зарегистрировать оборудование до 1 июля 2018 года
  3. Подать налоговую декларацию

Предпринимателю на ПСН:

Те, у кого есть отсрочка по онлайн-кассам до 2019 года, могут получить налоговый вычет в следующем году

Какие штрафы и санкции

ФНС обозначила несколько нарушений, по которым выдаётся штраф:

Продажа вне кассы

    Для физлиц: от 10 000 ₽  до приостановки деятельности на 90 суток
    Для юрлиц: от 30 000 ₽ до дисквалификации на срок до 2 лет

Продажа по кассе, которая не соответствует 54-ФЗ

    Для юрлиц и физлиц: от предупреждения до штрафа в 10 000 ₽

Невыдача кассового чека или БСО в печатном виде;
невыдача документов в электронном виде по требованию покупателя

    Для юрлиц и физлиц: от предупреждения до штрафа в 10 000 ₽

Как легально избежать штрафов

  1. Сообщить в налоговую о нарушении раньше, чем она заметит его
  2. Предоставить документы, подтверждающие нарушение
  3. В случае продажи вне кассы составить чек коррекции

Детали по штрафам и санкциям в КоАП РФ 14.5: 2, 3, 4, 6 части

  1. Подключите онлайн-кассу до 1 июля 2018 года, если у вас оформлен хотя бы один работник и вы на ЕНВД

  2. Если вы оказываете услуги и выполняете работы без наемных сотрудников, у вас отсрочка до 2019 года

  3. Возможно, вам не нужна онлайн-касса: это можно проверить

  4. Покупайте кассу и фискальный накопитель, которые находятся в реестрах ФНС

  5. Выбирайте кассу, ПО и дополнительное оборудование под сферу своего бизнеса

  6. Зарегистрируйте кассу вовремя, чтобы не получить штраф

  7. Получите налоговый вычет до 1 июля 2018 года, если вы ИП на ЕНВД и ПСН

Онлайн-кассы и фискальные регистраторы Дримкас Фискальный накопитель и год ОФД в комплекте. Все модели в реестре и соответствуют требованиям 54-ФЗ.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.